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Quando fica obrigatorio o envio de Documentos Facturas pelo Webservices?

Bom dia! Como faturar um pagamento parcial feito num restaurante quando alguém pretende pagar um valor fixo que não corresponde exatamente a uma combinação de artigos? Exemplo: Estou a almoçar com um amigo, vieram para a minha mesa 2 bitoques (15 € cada um) e 2 jolas (2 € cada uma). Total a pagar 34 €. Eu preciso de ir embora mais cedo, chego à caixa e digo que quero pagar sobre a minha mesa 20 €, o meu amigo depois pagará o restante. Como é que eu faturo isto? Que linha(s) de venda é que a Fatura simplificada é suposto apresentar? Devo aplicar regras de três simples sobre as quantidades consumidas até acertar no valor entregue, é isso? Coloco uma linha genérica com o valor total pago? Nesse caso, com que descrição? Muito obrigado desde já 🙏

Para quem esta a testar o endpoint de testes, este endpoint não esta a funcionar! Retorna o código 99 - Erro interno. Solucionei o problema ao gerar o certificado digital para aceder o endpoint de produção este é o endpoint que realmente funciona. Em resumo os endpoints de testes da AT não são muito confiaveis, caso retorne o código mencionado acima, tente sempre o de produção.

Bom dia, Estou a tentar desenvolver um módulo em C# que permita o envio automático de documentos emitidos para a AT. Utilizei o ficheiro fatcorews.wsdl e utilizando o utilitário svcutil.exe crie o respectivo ficheiro em .CS. O problema agora é utilizar este ficheiro gerado. Sei que primeiramente é necessário um pedido de autenticação e só depois é possível fazer o envio de um documento. Para já cria somente utilizar o método RegisterInvoiceRequest e ver o que dá. Alguém por aqui consegue-me dar uma ajuda ? Obrigado

Boas a todos, Tenho duvida no campo: 1.6.14.4 – Indicador Débito/Crédito (DebitCreditIndicator). Segundo a documentação a AT - https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Documents/Comunicacao_dos_elementos_dos_documentos_de_faturacao.pdf Ao enviar uma Factura ou Nota de débito para o Webservice, este indicador deve ser D ou C

Boa tarde, alguem tem conhecimento de algum webserice, que permita emitir e recolher a guia de pagamento da segurança social? Existe alguns softwares que fazer isso, mas não encontro nenhum software... Provalvelemtene é pela porta do cavalo. Cumps

Bom dia, Tendo em vista a integração de documentos de venda num ERP, venho pedir a V/ ajuda. Num software de ponto de venda tenho: a) valores com IVA, quantidade e taxa de IVA, linha a linha b) valor total de IVA c) base de incidência total d) valor total com IVA O meu problema tem a ver com o valor de IVA distribuído pelas diversas taxas. Já tentei calcular os valores de IVA de diversos métodos e nunca chego aos valores apresentados no documento original. Sendo assim, o documento tem as seguintes linhas Código Designação QTD Preço Un. D% Iva Valor 100485 artigo 1 1,00 Uni 8,00 € 0,00 13% 8,00 € 100463 artigo 2 1,00 Uni 8,00 € 0,00 13% 8,00 € 100459 artigo 3 1,00 Uni 1,10 € 0,00 13% 1,10 € 100001 artigo 4 5,00 Uni 1,00 € 0,00 13% 5,00 € 100232 artigo 5 1,00 Uni 1,30 € 0,00 23% 1,30 € 100233 artigo 6 1,00 Uni 1,40 € 0,00 23% 1,40 € 100006 artigo 7 2,00 Uni 1,00 € 0,00 13% 2,00 € 100498 artigo 8 1,00 Uni 1,00 € 0,00 13% 1,00 € No resumo de IVA aparecem estes valores Incidências % Valor do IVA TOTAL 22,22 € 13,00 2,88 € 25,10 € 2,20 € 23,00 0,50 € 2,70 € E totais TOTAL DE DESCONTOS 0,00 € VALOR LÍQUIDO 24,42 € TOTAL DE IVA 3,38 € TOTAL 27,80 € Assim e, se puderem, ajudem-me a achar o método de cálculo do resumo de IVA. Não consigo chegar aos valores apresentados. Obrigado

Viva. Segundo o despacho n.º 8632/2014, no ponto 2.3 - Documentos integrados na base de dados de faturação, originários de outras soluções, é possível migrar documentos certificados de outros programas de faturação. Segundo o ponto 2.3.4 a): O que interpreto é, se migramos uma fatura com o nº "FAC CON-2023/1234", esta fatura deve estar associado ao tipo de documento e série "FAC CON-2023" . Mas isto levanta as seguintes questões: 1) Esta série deve ser registada na AT e guardar o respetivo código de validação ATCUD? 2) Se sim, qual o tipo de série a registar? N - Normal ou R - Recuperação 3) Um documento migrado e integrado segundo o despacho n.º 8632/2014 e no ponto 2.3, o ATCUD a registar é o que foi registado no documento e solução original? Ou deve ser preenchido com o o código validação ATCUD registado na questão 1) ? 4) Na construção do QR Code sobre um documento migrado, no campo "R" em que se indica o nº de software certificado, deve ser da plataforma integradora (onde se está a migrar os documentos)? Ou será a chave da plataforma original? Obrigado.

Olá Pessoal, Quem tem informação do website das finanças, para o link directo do excel das facturas de fornecedores? Quero fazer o scraping, como estão os outros a fazer, mas não estou a conseguir sacar o link directo do excel (csv) para fazer importação do meu lado. Quem me pode ajudar nessa informação? Obrigado, https://imgur.com/a/2IQlISF

Boa tarde, Alguém sabe se o Toc Online possui alguma API ou outra forma de acesso para implementar rotinas?

Boas, eu estou a desenvolver uma aplicação para criar series no portal das financas no entanto sempre que estou a tentar criar uma serie ou ler as series existentes no ambiente de teste do portal das finanças obtenho a seguinte mensagem: "An error occurred while receiving the HTTP response to https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:722/SeriesWSService. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the server (possibly due to the service shutting down). See server logs for more details." Alguém que esteja a passar pelo mesmo ou que já tenha tido o mesmo problema?

Boas. Estou a desenvolver as guias de transporte, e neste momento estou de volta do QR Code. Eu estou a permitir esconder os valores na guia, e, estou na dúvida se os valores devem estar no qr code ou não. Na especificação técnica diz que os campos N (Total de impostos) e O (Total do documento com impostos) são obrigatórios no entanto esses campos tem uma menção a dizer: Então, caso os valores da guia se encontrem escondidos, devo colocar esses campos com o valor '00.00' ou nem colocar esses campos? Obrigado

Boa tarde. Alguém está a ter o erro de validação por parte do novo jar da AT - "O documento "XXX" apresenta o codigo de motivo de isenção "M26", este código é inválido." ? Este tema está relacionado com o motivo de isenção de IVA do decreto lei que isenta os produtos do cabaz alimentar. Aparentemente a AT não está a aceitar o código de motivo de isenção que ela propria publicou ...

Olá a todos, Alguém tem problemas de autenticação? Desde ontem pelas 12:00 da noite temos um erro "Falha comunicacao com Servidor de Autenticacao (500)" sempre que enviamos uma nota de entrega. Isso está acontecendo com mais alguém?

Desde hoje recebo o erro Falha comunicacao com Servidor de Autenticacao (500) Alude a um erro 33 A princípio pensei que fosse um problema de atraso de tempo para o handshake, mas depois de sincronizar o tempo, o erro persiste Os certificados são válidos, então descarto esse problema Alguém mais tem esse problema Atenciosamente

Boa tarde, neste momento, estou a realizar testes para o Webservice da Declaração Periódica IVA e estou a ter problemas com a operação "submeterDeclaração - elemento submeterDeclaraçãoIVARequest". Estou a receber como resposta o código 99 - "Erro na validação da palavra-passe" (palavra-passe incorreta, acesso suspenso, etc.). Verifiquei que a palavra-passe está correta e estou a utilizar uma declaração válida. Além disso, o meu subutilizador foi criado recentemente, pelo que não pode estar suspenso. Gostaria de solicitar a vossa ajuda para resolver esta situação. Já solicitei um esclarecimento a AT pelo E-balcão, mas até agora não obti nenhuma resposta. Agradeço antecipadamente e aguardo o vosso retorno. Respeitosos cumprimentos, Luís Cardoso.

Bom dia, Estamos a analisar a implementação de um integrador de documentos de um software A para um software B. Existem algumas soluções que já utilizámos que integram os documentos de venda do software A numa séria manual no software B. Até aqui não existem dúvidas. A questão é a seguinte: Que sustentação fiscal permite que seja emitido um único Saft a partir do software B ? Existe alguma obrigatoriedade que o ficheiro SAFT seja feito a partir do software (A) que lhe deu origem ou existe alguma sustentação legal, para poder agregar esses documentos ? Aqui está em causa a legalidade desta integração. Obrigado

Boas, à data de hoje tanto em testes como em produção a AT ainda retorna "Alerta: O documento comunicado não apresenta um ATCUD válido. Para efeitos de controlo de bens em circulação, terá de se fazer acompanhar do código de identificação do documento, atribuído pela AT nos termos do n.º7 do artigo 5.º do DL n.º147/2003." vocês tb estão a receber isto correto? Apesar de enviar o atcud. <DocumentNumber>GT A23/00001</DocumentNumber> <ATCUD>JF00AAAA-00001</ATCUD>

Bom dia, A ordem dos contabilistas avisaram que a série única criada para autofaturação sem acordo prévio( ex: sucatas) precisa ser comunicada o SAFT, mas não entendo como é possível isso, será um SAFT separado, como construir esse SAFT já que são vários adquirentes e o cliente é a empresa que comunicou a série, algum colega tem essa informação?

boas, já está disponível, no portal eFatura, a possibilidade de comunicar que não houve faturação no mês indicado.

boas, Deparei-me com uma situação inesperada. Tenho alguns clientes que trabalham ainda com faturação em papel (mandam fazer nas tipografias). Chega ao final do mês é necessário registar cada fatura o porta AT. Só que agora tal preenchimento manual exige o preenchimento de uma série de dados, inclusivé as linhas do documento em papel. Claro que já tentei alterar o procedimento, mas o cliente para ja nao quer gastar numa aplicação. Há alguma forma de fazer este registo mais ou menos automaticamente, tipo fazer upload de um ficheiro devidamente formatado ou comandos que "automatizem" esta tarefa?

Talvez possa interessar, por isso partilho a seguinte informaçao: Em muitos casos, O acesso à consulta de faturas, como adquirente, está a retornar uma mensagem de erro. Abri um ticket na AT e responderam referindo que a situação foi identificada e está em resolução. POr isso, não é um problema das aplicações ou de comunicação, mas tem a ver com estas alterações que a AT anda a fazer bom trabalho

Boa noite a todos, Sou novo no forum. Tenho passado os ultimos dois dias a ler as vossas duvidas que surgiram durante a maratona que terá sido a implementação da integração com a AT à 10 anos atrás. Estou apenas agora a implementar a integração das guidas de transporte via WCF em C#. Estou a obter o erro em testes: "Ocorreu um erro na autenticação dos contribuintes". Podem-me ajudar ? Obrigado.

Boas. Alguém já teve este erro ao tentar submeter o saft pelo programa do java? Tenho o java atualizado e a última versão do FACTEMICLI do portal. [I] [2023-01-06 16:26:10] [SaftFileValidator - validateXMLVersion] [SaftFile - Processar primeiros bytes do ficheiro] SaftFile Tempo de processamento dos primeiros bytes do ficheiro: 0 [I] [2023-01-06 16:26:10] [SaftFileValidator - validateXMLVersion] XML Version Validation Time (in milliseconds): 0 [I] [2023-01-06 16:26:10] [enviar] A analisar ficheiro... 0% [I] [2023-01-06 16:26:13] [enviar] SAFT file is analysed. Analyse Time (in milliseconds): 3797 [I] [2023-01-06 16:26:13] [SaftFileValidator] Start validating SAFT file: SAFT_F_501488243_2022_12.XML [I] [2023-01-06 16:26:13] [enviar] A validar... 0% [I] [2023-01-06 16:26:37] [SaftFileValidator] Finished validating SAFT file [I] [2023-01-06 16:26:37] [enviar] O ficheiro foi validado com sucesso, foram selecionados os seguintes documentos para comunicaþÒo: - 13178 documentos de faturaþÒo, com um total de dÚbito de 560á219,87 e um total de crÚdito de 4á452á259,81; - 0 documentos de conferÛncia, com um total de dÚbito de 0 e um total de crÚdito de 0; - 0 recibos, com um total de dÚbito de0 e um total de crÚdito de 0. [I] [2023-01-06 16:26:37] [enviar] Endpoint:https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt//enviarSaftAppletNovo.action Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: sun/misc/BASE64Encoder at rQ.a(Unknown Source) at tk.a(Unknown Source) at tk.a(Unknown Source) at pt.at.factemicli.cmdProcessor.FactemicliCmdClient.main(Unknown Source) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: sun.misc.BASE64Encoder at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:641) at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:188) at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:521) ... 4 more

Boas, Qual a sigla do pais Irlanda do Norte? GB ou IE ou XI ou ?! Obrigado PS: peço desculpa, o tópico deveria ter ido para Saft duvidas ou Legais. Se puderem remover. Agradecia