Leaderboard

https://github.com/phax/phive https://github.com/phax/phive-rules

No site da espap tem um validador schematron para o CIUS pt: https://www.espap.gov.pt/spfin/normas/Paginas/normas.aspx

Dos dois... diria dos 3! BROKERS (um caos), empresas públicas (algumas nem implementaram sequer) e fornecedores da AP (muito por causa de tudo o resto!)

https://svc.feap.gov.pt/Doc.Client/public/CIUSvalidation/PT?language=pt

em ves de select bo colocar select FT msel = [select cl.pais from cl(nolock) where cl.no=]+astr(FT.NO)+[]

Bom dia, Acho que toda a gente já percebeu que a Retenção é sempre feita no Recibo. Por exemplo: quando há alteração da taxa de retenção de 20% num ano para 25% no seguinte a taxa que consta de uma fatura de Dezembro é meramente indicativa se ela for paga ainda em Dezembro o valor a reter é mesmo os 20% que nela consta mas se for paga em Janeiro do ano seguinte a retenção já será de 25% que é o que está em vigor na data do pagamento, independentemente do que dela consta por isso, o total da Fatura é sempre o valor sem ter em conta a Retenção Se for uma Fatura/Recibo, mesmo neste caso em que o papel é o mesmo, terá sempre internamente um valor total para a Fatura e um valor total para o Recibo.

Obrigados a todos pela vossa ajuda. Concluindo: nettotal - 100 taxpayable - 23 Grosstotal - 123 ( Valor com qual é gerado a HASH ) withholdingtax - 25 E os impostos Tipo IRS - não aparecem nas linhas como se Fossem artigos. É que tenho visto alguns softwares certificados onde os impostos (IRS, etc...) aparecem como linhas da factura. Correcto? ais uma vez obrigado pela vossa colaboração.

Não,o documento dever ser assinado com 123 €, pois os 25€ são relativos à retenção na fonte, retenção esta que é obrigatória no pagamento e não na fatura. Ou seja, a entidade que emite não é obrigado a fazer a retenção, isto é sim responsabilidade do cliente, de aplicar a retenção no ato da liquidação do documento (a não ser que isto também já tenha alterado). A aplicação da retenção na fatura, simplifica este processo, e assim quem paga, já paga o valor correto, devendo depois entregar a retenção ao estado, mas o valor líquido da fatura é 100 e o Iva 23. E o Gross total deve ser o Net + o TAX, assim como nos totais líquidos do SAFT devemos ignorar as retenções na fonte... Pelo menos este é o meu entendimento da lei... que vale o que vale...

Se reparares 4.1.4.19.3. * Total do documento com impostos (GrossTotal) menciona "Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes no campo 4.1.4.20 – Retenção na fonte (WithholdingTax)". Na pratica esta é uma factura como qualquer outra, excepto que tens que colocar o valor da retenção no campo WithholdingTax, de resto tudo é calculado como uma factura normal. O hash é calculado sobre os 123 €, como em qualquer outro documento. Penso que o importante é mostrar no impresso o valor da retenção do documento.