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  1. https://github.com/phax/phive https://github.com/phax/phive-rules
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  2. No site da espap tem um validador schematron para o CIUS pt: https://www.espap.gov.pt/spfin/normas/Paginas/normas.aspx
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  3. Dos dois... diria dos 3! BROKERS (um caos), empresas públicas (algumas nem implementaram sequer) e fornecedores da AP (muito por causa de tudo o resto!)
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  4. https://svc.feap.gov.pt/Doc.Client/public/CIUSvalidation/PT?language=pt
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  5. em ves de select bo colocar select FT msel = [select cl.pais from cl(nolock) where cl.no=]+astr(FT.NO)+[]
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  6. Bom dia, Acho que toda a gente já percebeu que a Retenção é sempre feita no Recibo. Por exemplo: quando há alteração da taxa de retenção de 20% num ano para 25% no seguinte a taxa que consta de uma fatura de Dezembro é meramente indicativa se ela for paga ainda em Dezembro o valor a reter é mesmo os 20% que nela consta mas se for paga em Janeiro do ano seguinte a retenção já será de 25% que é o que está em vigor na data do pagamento, independentemente do que dela consta por isso, o total da Fatura é sempre o valor sem ter em conta a Retenção Se for uma Fatura/Recibo, mesmo neste caso em que o papel é o mesmo, terá sempre internamente um valor total para a Fatura e um valor total para o Recibo.
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  7. Obrigados a todos pela vossa ajuda. Concluindo: nettotal - 100 taxpayable - 23 Grosstotal - 123 ( Valor com qual é gerado a HASH ) withholdingtax - 25 E os impostos Tipo IRS - não aparecem nas linhas como se Fossem artigos. É que tenho visto alguns softwares certificados onde os impostos (IRS, etc...) aparecem como linhas da factura. Correcto? ais uma vez obrigado pela vossa colaboração.
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  8. Não,o documento dever ser assinado com 123 €, pois os 25€ são relativos à retenção na fonte, retenção esta que é obrigatória no pagamento e não na fatura. Ou seja, a entidade que emite não é obrigado a fazer a retenção, isto é sim responsabilidade do cliente, de aplicar a retenção no ato da liquidação do documento (a não ser que isto também já tenha alterado). A aplicação da retenção na fatura, simplifica este processo, e assim quem paga, já paga o valor correto, devendo depois entregar a retenção ao estado, mas o valor líquido da fatura é 100 e o Iva 23. E o Gross total deve ser o Net + o TAX, assim como nos totais líquidos do SAFT devemos ignorar as retenções na fonte... Pelo menos este é o meu entendimento da lei... que vale o que vale...
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  9. Se reparares 4.1.4.19.3. * Total do documento com impostos (GrossTotal) menciona "Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes no campo 4.1.4.20 – Retenção na fonte (WithholdingTax)". Na pratica esta é uma factura como qualquer outra, excepto que tens que colocar o valor da retenção no campo WithholdingTax, de resto tudo é calculado como uma factura normal. O hash é calculado sobre os 123 €, como em qualquer outro documento. Penso que o importante é mostrar no impresso o valor da retenção do documento.
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