Motivos de Isenção - SAFT

[ossadas]

Boas,

Não é por nada, mas um gajo facilmente entra em ecrã azul com...

Eu envio a facturação atravês do ficheiro Saft.

Depois do envio do ficheiro referente ao mês de Janeiro fui ver o resultado.

Nos cabeçalhos tudo ok.

Fui ver as linhas e tudo mal no caso das isenções... e já estamos em Março e ainda não consegui resolver o assunto.

Todos os produtos que estão isentos de IVA por serem para exportação, no site está a calcular o IVA...

No início pensei que fosse falha do programa da AT, mas depois vi a recente publicação das tabelas dos motivos das isenções e decidi colocar esses códigos no campo "TaxExemptionReason". Mas apôs de enviar de Fevereiro fui ver o resultado e o problema manteve-se...

Não faz sentido colocar a taxa de percentagem a 0 ( zero ) porque o artigo no mercado nacional é de 23% e no externo também o é, só que não se paga pelo abrigo das isenções. Também não tem pés e cabeça colocar a percentagem da taxa a 0 por causa da contabilidade.

O que estarei a fazer mal?!

Obrigado

PS: Segue um excerto do resultado do ficheiro saft:

<Invoice>
    <InvoiceNo>FAC A/1</InvoiceNo>
        <InvoiceStatus>N</InvoiceStatus>
        ...
        <Period>1</Period>
        <InvoiceDate>2013-01-24</InvoiceDate>
        <InvoiceType>FT</InvoiceType>
    <SelfBillingIndicator>0</SelfBillingIndicator>
        <SystemEntryDate>2013-01-24T16:16:01</SystemEntryDate>
    <CustomerID>1</CustomerID>
    ...
    <Line>
        <LineNumber>1</LineNumber>
        <ProductCode>01</ProductCode>
        <ProductDescription>ProdA</ProductDescription>
        <Quantity>1</Quantity>
        <UnitOfMeasure>UN</UnitOfMeasure>
        <UnitPrice>10.0000</UnitPrice>
        <TaxPointDate>2013-01-24</TaxPointDate>
        <Description>ProdA</Description>
        <CreditAmount>10.00</CreditAmount>
        <Tax>
        <TaxType>IVA</TaxType>
            <TaxCountryRegion>PT</TaxCountryRegion>
            <TaxCode>NOR</TaxCode>
            <TaxPercentage>23</TaxPercentage>
        </Tax>
        <TaxExemptionReason>M01</TaxExemptionReason>
    </Line>
    <DocumentTotals>
        <TaxPayable>0.00</TaxPayable>
        <NetTotal>10.00</NetTotal>
        <GrossTotal>10.00</GrossTotal>
        ...
    </DocumentTotals>
    </Invoice>

Edited March 14, 2013 at 08:52 PM by thoga31
GeSHi

[rumbafum]

O documento não tem iva, no entanto na linha colocas como tendo iva 23%, como é que isso está correcto?

Se não tem iva, deverias ter na linha um iva 0 e aí sim precisas do campo TaxExemptionReason preenchido - razão pela qual é iva 0. Quando é 23% não precisas.

[websolutions]

Se fores tu que estas a desenvolver, deves criar uma tabela de isenções, de forma a quanto criares um artigo que seja isento, tipo o tabaco, quando fazem a venda do produto, esta venda levar agarrado o mitivo de isenção

[Guest]

Nãose esqueça que

<TaxCode>NOR</TaxCode>

deve ser alterado para

<TaxCode>ISE</TaxCode>

Edited April 23, 2013 at 10:31 AM by Guest