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pv2013

SAFT-PT: debate de dúvidas e ideias

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nunopicado    1069
nunopicado
20 minutos atrás, jasb disse:

Sobre o ATCUD, alguem sabe se há/irá eventualmente haver alguma novidade?

Que vai haver, estou certo disso...
Só falta saber o quê?
Por agora, só especulações!

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jasb    5
jasb
25 minutos atrás, nunopicado disse:

Que vai haver, estou certo disso...
Só falta saber o quê?
Por agora, só especulações!

Pois.. obrigado Nuno ;)

Era só para ver se tinha de perder mais umas noites até ao final do ano ou não...

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nunopicado    1069
nunopicado

Cheira-me que estamos seguros por agora... Mesmo que seja para entrar em vigor em Janeiro, a lei só sai lá pra 15 de Dezembro! :D

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jasb    5
jasb
3 horas atrás, nunopicado disse:

Cheira-me que estamos seguros por agora... Mesmo que seja para entrar em vigor em Janeiro, a lei só sai lá pra 15 de Dezembro! :D

Se há coisa que não tenho dúvidas... é isso :P

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RValverde    1
RValverde

4.1.4.2. * Código Único do Documento (ATCUD)
Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.

 

Ainda não se conhece mais nenhuma informação sobre este campo mas creio que até final do ano vamos passar a saber:)

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Alcino Coelho    0
Alcino Coelho

Estou numa situação complexa. E se me puderem ajudar agradeço imenso.

Estou com erro na validação online do SAFT *COMPLETO* , contabilidade e facturação.

Obtenho o erro quando em alguns documentos , tenho mais que um um debito(Debit_Line) ou credito(Credit_Line).

Se houver alguém que tenha tido este tipo de erro e tenha a solução ,pode informar como deu a volta?

Tem algum exemplo de ficheiro que possa disponibilizar? O ficheiro que está no site da AT também dá o mesmo erro que o meu.

Mais uma vez se puderem agradeço a vossa ajuda.

coelho

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Alcino Coelho    0
Alcino Coelho
3 minutos atrás, derrerter disse:

Pode-se saber qual o validador que está a usar?

Caro derrerter, obrigado pela resposta

No validador local, não tenho erros.

Quando vou submeter no site da AT, é quando obtenho os erros 

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derrerter    8
derrerter
1 minuto atrás, Alcino Coelho disse:

Caro derrerter, obrigado pela resposta

No validador local, não tenho erros.

Quando vou submeter no site da AT, é quando obtenho os erros 

Local, qual, o da AT?

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Alcino Coelho    0
Alcino Coelho
2 minutos atrás, derrerter disse:

Local, qual, o da AT?

linkda At : https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/painelEmitente.action

Comunicação de Ficheiros SAF-T(PT)

Esta funcionalidade permite comunicar ficheiros SAF-T(PT) referente às faturas emitidas.

Enviar Ficheiro SAF-T(PT) Consultar Ficheiros SAF-T(PT)

Declaração Mensal de Faturação

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derrerter    8
derrerter
3 minutos atrás, Alcino Coelho disse:

linkda At : https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/painelEmitente.action

Comunicação de Ficheiros SAF-T(PT)

Esta funcionalidade permite comunicar ficheiros SAF-T(PT) referente às faturas emitidas.

Enviar Ficheiro SAF-T(PT) Consultar Ficheiros SAF-T(PT)

Declaração Mensal de Faturação

Qual a aplicação local que está a usar para validar?

Porque razão está a submeter um saft do tipo 'I', se só tem que enviar faturação?

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Alcino Coelho    0
Alcino Coelho
6 minutos atrás, derrerter disse:

Qual a aplicação local que está a usar para validar?

Porque razão está a submeter um saft do tipo 'I', se só tem que enviar faturação?

Derrerter tem a certeza que é só Facturação.

As contabilistas dizem que têm de enviar os dados todos como anteriormente ( contabilidade e Facturação) . A bola está do meu lado.

Obrigado pela vossa ajua, mas estamos todos no mesmo barco.

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nunopicado    1069
nunopicado
11 horas atrás, RValverde disse:

Ainda não se conhece mais nenhuma informação sobre este campo mas creio que até final do ano vamos passar a saber:)

Também me parece... 

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JOSEGUEDES    1
JOSEGUEDES

na minha tabela de artigos, o ArtigoID não inclui a cor (tenho a cor numa tabela de variante),

no entanto quando emito a factura simplificada descrimino a cor, os seja artigo: xpto cor: branca.

nesta situação, no campo ProductCode do saft devo passar o valor: xpto?

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paulo brito    144
paulo brito

Pessoal como tratam - na fatura e no saft - os casos de regime de iva de bens em segunda mão ?

Apareceu-me um potencial cliente que trabalha nessa área (stand de automóveis usados).

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ossadas    6
ossadas

Boas,

Penso que já se falou disso, mas não encontro link do tópico.

Um bar regista quatro cafés num talão, mas cada café uma linha de registo.

Cada café custa 0.65 com IVA incluído e o total é de 2.60.

Sendo a base 2.30 e 0.30 o valor do IVA a 13%,

Mas quando se gera o saft:

...
<Line>
	<LineNumber>4</LineNumber>
  	<ProductCode>28</ProductCode>
  	<ProductDescription>Descafeinado</ProductDescription>
	<Quantity>1</Quantity>
	<UnitOfMeasure>UN</UnitOfMeasure>
	<UnitPrice>0.5752</UnitPrice>
	<TaxPointDate>2017-09-25</TaxPointDate>
	<Description>Descafeinado</Description>
	<CreditAmount>0.58</CreditAmount>
	<Tax>
		<TaxType>IVA</TaxType>
		<TaxCountryRegion>PT</TaxCountryRegion>
		<TaxCode>NOR</TaxCode>
		<TaxPercentage>13</TaxPercentage>
	</Tax>
</Line>
<DocumentTotals>
	<TaxPayable>0.30</TaxPayable>
	<NetTotal>2.30</NetTotal>
	<GrossTotal>2.60</GrossTotal>
...          

Cria as quatro linhas e no campo "CreditAmount>" coloca 0.58.

Só que 0.58  x 4 = 2.32 surge uma diferença de 2 cêntimos e ao fim do mês são dezenas de euros...

 

É que a base é diferente e os mapas que os contabilistas enviam para a AT pode ser outra em relação aos dados do SAFT.

Como contornaram esta questão?

 

Obrigado

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CFreitas    28
CFreitas
1 hour ago, paulo brito said:

Pessoal como tratam - na fatura e no saft - os casos de regime de iva de bens em segunda mão ?

Apareceu-me um potencial cliente que trabalha nessa área (stand de automóveis usados).

Na fatura não mencionas IVA. Os valores têm o IVA incluído, mas não é descriminado.

A fatura deverá conter a menção "Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão".

No SAF-T o TaxCode deverá ser "OUT", o TaxPercentage "0.00" e o Motivo M13 - Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão.

Editado por CFreitas

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paulo brito    144
paulo brito

Obrigado :)

Now, trabalhinho de implementar essas coisinhas.... (teclando afincadamente).

Editado por paulo brito

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CFreitas    28
CFreitas
10 hours ago, JOSEGUEDES said:

na minha tabela de artigos, o ArtigoID não inclui a cor (tenho a cor numa tabela de variante),

no entanto quando emito a factura simplificada descrimino a cor, os seja artigo: xpto cor: branca.

nesta situação, no campo ProductCode do saft devo passar o valor: xpto?

Podes manter o mesmo ProductCode. No SAF-T colocas a cor, no campo Description (4.1.4.19.11.)

Conforme FAQ:

Quote

 

Nas linhas dos documentos comerciais surgem dois campos distintos denominados “Descrição do produto ou serviço” (ProductDescription) e “Descrição da linha” (Description). Qual a diferença?

O campo ProductDescription refere-se à descrição do produto ou serviço na respetiva tabela de produtos, i.e., a denominação usual dos bens ou dos serviços prestados, com especificação dos elementos necessários à determinação da taxa de imposto aplicável. É inalterável após a sua utilização para efeitos comerciais e deve constar na impressão do documento. Contudo, essa informação pode ser complementada com alguma caraterística que, não sendo suficiente para ocorrer a necessidade de gerar um novo “Identificador de produto ou serviço” (ProductCode), complementa a descrição do produto, por exemplo, a cor ou tamanho e que consta no descritivo das linhas impressas nos documentos. Essa informação complementar deve constar no campo Description isoladamente ou concatenada com o teor do campo ProductDescription.

 

 

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paulo brito    144
paulo brito
22 minutes ago, CFreitas said:

Na fatura não mencionas IVA. Os valores têm o IVA incluído, mas não é descriminado.

A fatura deverá conter a menção "Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão".

No SAF-T o TaxCode deverá ser "OUT", o TaxPercentage "0.00" e o Motivo M13 - Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão.

Isso quer dizer que não pões valor de iva no SAF-T ? e se pões, como sabes qual é ?

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CFreitas    28
CFreitas
6 minutes ago, paulo brito said:

Isso quer dizer que não pões valor de iva no SAF-T ? e se pões, como sabes qual é ?

O IVA dos bens em segunda mão é cobrado sobre a margem.

Por exemplo. Compro um carro por 1000. Vendo por 1500. O IVA está incluído na margem de 500, será 500-500/1.23=94.5.

O valor do IVA no regime da margem é "oculto". O cliente nunca fica a saber quanto foi a margem. Este IVA nunca é dedutível pelo cliente.

O valor do IVA é apurado na contabilidade. O comerciante, por cada produto, deve manter um registo dos custos de aquisição e preparação para a venda (reparações, etc), de modo a poder apurar a margem.

Se a margem for negativa ou nula, nem sequer há IVA.

Editado por CFreitas

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paulo brito    144
paulo brito

Perguntei mal.

No SAF-T da faturação, referente a essa fatura comunicas valor de iva ou não ? Nesse caso os tais 94.5

Ou só é comunicado pelo SAF-T da contabilidade  - e o de faturação manda 0.00 ?

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CFreitas    28
CFreitas
12 minutos atrás, paulo brito disse:

Perguntei mal.

No SAF-T da faturação, referente a essa fatura comunicas valor de iva ou não ? Nesse caso os tais 94.5

Ou só é comunicado pelo SAF-T da contabilidade  - e o de faturação manda 0.00 ?

O valor do IVA no SAF-T da faturação é zero. Daí termos de indicar o motivo da "isenção".

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paulo brito    144
paulo brito
Just now, CFreitas said:

O valor do IVA no SAF-T da faturação é zero. Daí termos de indicar o motivo da "isenção".

Oki, ufa.

 

Isso é que andava a dar cabo do juízo.

Muito mais fácil de implementar então.

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