Ir para o conteúdo
pv2013

SAFT-PT: debate de dúvidas e ideias

Mensagens Recomendadas

nunopicado    1069
nunopicado
20 minutos atrás, jasb disse:

Sobre o ATCUD, alguem sabe se há/irá eventualmente haver alguma novidade?

Que vai haver, estou certo disso...
Só falta saber o quê?
Por agora, só especulações!

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
jasb    5
jasb
25 minutos atrás, nunopicado disse:

Que vai haver, estou certo disso...
Só falta saber o quê?
Por agora, só especulações!

Pois.. obrigado Nuno ;)

Era só para ver se tinha de perder mais umas noites até ao final do ano ou não...

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
nunopicado    1069
nunopicado

Cheira-me que estamos seguros por agora... Mesmo que seja para entrar em vigor em Janeiro, a lei só sai lá pra 15 de Dezembro! :D

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
jasb    5
jasb
3 horas atrás, nunopicado disse:

Cheira-me que estamos seguros por agora... Mesmo que seja para entrar em vigor em Janeiro, a lei só sai lá pra 15 de Dezembro! :D

Se há coisa que não tenho dúvidas... é isso :P

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
RValverde    1
RValverde

4.1.4.2. * Código Único do Documento (ATCUD)
Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.

 

Ainda não se conhece mais nenhuma informação sobre este campo mas creio que até final do ano vamos passar a saber:)

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
Alcino Coelho    0
Alcino Coelho

Estou numa situação complexa. E se me puderem ajudar agradeço imenso.

Estou com erro na validação online do SAFT *COMPLETO* , contabilidade e facturação.

Obtenho o erro quando em alguns documentos , tenho mais que um um debito(Debit_Line) ou credito(Credit_Line).

Se houver alguém que tenha tido este tipo de erro e tenha a solução ,pode informar como deu a volta?

Tem algum exemplo de ficheiro que possa disponibilizar? O ficheiro que está no site da AT também dá o mesmo erro que o meu.

Mais uma vez se puderem agradeço a vossa ajuda.

coelho

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
Alcino Coelho    0
Alcino Coelho
3 minutos atrás, derrerter disse:

Pode-se saber qual o validador que está a usar?

Caro derrerter, obrigado pela resposta

No validador local, não tenho erros.

Quando vou submeter no site da AT, é quando obtenho os erros 

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
derrerter    8
derrerter
1 minuto atrás, Alcino Coelho disse:

Caro derrerter, obrigado pela resposta

No validador local, não tenho erros.

Quando vou submeter no site da AT, é quando obtenho os erros 

Local, qual, o da AT?

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
Alcino Coelho    0
Alcino Coelho
2 minutos atrás, derrerter disse:

Local, qual, o da AT?

linkda At : https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/painelEmitente.action

Comunicação de Ficheiros SAF-T(PT)

Esta funcionalidade permite comunicar ficheiros SAF-T(PT) referente às faturas emitidas.

Enviar Ficheiro SAF-T(PT) Consultar Ficheiros SAF-T(PT)

Declaração Mensal de Faturação

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
derrerter    8
derrerter
3 minutos atrás, Alcino Coelho disse:

linkda At : https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/painelEmitente.action

Comunicação de Ficheiros SAF-T(PT)

Esta funcionalidade permite comunicar ficheiros SAF-T(PT) referente às faturas emitidas.

Enviar Ficheiro SAF-T(PT) Consultar Ficheiros SAF-T(PT)

Declaração Mensal de Faturação

Qual a aplicação local que está a usar para validar?

Porque razão está a submeter um saft do tipo 'I', se só tem que enviar faturação?

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
Alcino Coelho    0
Alcino Coelho
6 minutos atrás, derrerter disse:

Qual a aplicação local que está a usar para validar?

Porque razão está a submeter um saft do tipo 'I', se só tem que enviar faturação?

Derrerter tem a certeza que é só Facturação.

As contabilistas dizem que têm de enviar os dados todos como anteriormente ( contabilidade e Facturação) . A bola está do meu lado.

Obrigado pela vossa ajua, mas estamos todos no mesmo barco.

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
nunopicado    1069
nunopicado
11 horas atrás, RValverde disse:

Ainda não se conhece mais nenhuma informação sobre este campo mas creio que até final do ano vamos passar a saber:)

Também me parece... 

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
JOSEGUEDES    1
JOSEGUEDES

na minha tabela de artigos, o ArtigoID não inclui a cor (tenho a cor numa tabela de variante),

no entanto quando emito a factura simplificada descrimino a cor, os seja artigo: xpto cor: branca.

nesta situação, no campo ProductCode do saft devo passar o valor: xpto?

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
paulo brito    144
paulo brito

Pessoal como tratam - na fatura e no saft - os casos de regime de iva de bens em segunda mão ?

Apareceu-me um potencial cliente que trabalha nessa área (stand de automóveis usados).

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
ossadas    6
ossadas

Boas,

Penso que já se falou disso, mas não encontro link do tópico.

Um bar regista quatro cafés num talão, mas cada café uma linha de registo.

Cada café custa 0.65 com IVA incluído e o total é de 2.60.

Sendo a base 2.30 e 0.30 o valor do IVA a 13%,

Mas quando se gera o saft:

...
<Line>
	<LineNumber>4</LineNumber>
  	<ProductCode>28</ProductCode>
  	<ProductDescription>Descafeinado</ProductDescription>
	<Quantity>1</Quantity>
	<UnitOfMeasure>UN</UnitOfMeasure>
	<UnitPrice>0.5752</UnitPrice>
	<TaxPointDate>2017-09-25</TaxPointDate>
	<Description>Descafeinado</Description>
	<CreditAmount>0.58</CreditAmount>
	<Tax>
		<TaxType>IVA</TaxType>
		<TaxCountryRegion>PT</TaxCountryRegion>
		<TaxCode>NOR</TaxCode>
		<TaxPercentage>13</TaxPercentage>
	</Tax>
</Line>
<DocumentTotals>
	<TaxPayable>0.30</TaxPayable>
	<NetTotal>2.30</NetTotal>
	<GrossTotal>2.60</GrossTotal>
...          

Cria as quatro linhas e no campo "CreditAmount>" coloca 0.58.

Só que 0.58  x 4 = 2.32 surge uma diferença de 2 cêntimos e ao fim do mês são dezenas de euros...

 

É que a base é diferente e os mapas que os contabilistas enviam para a AT pode ser outra em relação aos dados do SAFT.

Como contornaram esta questão?

 

Obrigado

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites

Crie uma conta ou ligue-se para comentar

Só membros podem comentar

Criar nova conta

Registe para ter uma conta na nossa comunidade. É fácil!

Registar nova conta

Entra

Já tem conta? Inicie sessão aqui.

Entrar Agora


×

Aviso Sobre Cookies

Ao usar este site você aceita os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade